Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 337/2021 | 1.11.2021 | spotrebný materiál na údržbu | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 99,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/13 | 12.11.2013 | telefónne poplatky 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky mobil 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/15 | 23.9.2015 | programátorské práce pre doménu - VO | Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2016 | 10.10.2016 | odobrané obedy 07/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25 St.Turá | 36125121 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2019 | 18.9.2019 | spracovanie žiadosti - projekt | intellect s. r. o. | 51451271 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 802021 | 21.9.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842021 | 22.9.2021 | elektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2022 | 4.11.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1342022 | 6.10.2022 | oprava kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1492022 | 25.10.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1662022 | 23.11.2022 | čistenie kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2022 | 1.12.2022 | oprava kanalizácie | Miroslav Surovský | 43949665 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482023 | 16.5.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902023 | 25.8.2023 | oprava a revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142023 | 4.10.2023 | výmena ventilu na hlavnom prívode vody | SBDO Stará Turá | 587974 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1762023 | 11.12.2023 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2024 | 30.4.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 722024 | 13.5.2024 | revízia výťahu v školskej jedálni | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622024 | 16.10.2024 | odborné školenie | Systemair a.s. | 35763434 | 100,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá