Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 75/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2024 | 2.9.2024 | preddavok plyn 08/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2024 | 25.10.2024 | plyn preddavok 10/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2024 | 27.11.2024 | preddavok plyn 11/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 416/2024 | 9.12.2024 | plyn preddavok 12/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2022 | 8.3.2022 | telefónne poplatky pevná linka 02/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2019 | 9.12.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 95,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2019 | 16.12.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 035/2020 | 6.3.2020 | telefónne poplatky mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 347/2017 | 13.11.2017 | vyučtovanie ee | BCF s.r.o. | 36597007 | 95,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/13 | 16.4.2013 | telef.poplatky 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/12 | 17.5.2012 | za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 95,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186*/2019 | 31.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka 05/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/14 | 20.1.2015 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2018 | 18.11.2018 | Pracovný kalendár malý 2019 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 95,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá