Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 215/2022 | 15.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 91,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2024 | 25.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 91,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/12 | 15.6.2012 | za prevedenú prepravu osôb autobusom 23.4.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 91,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/14 | 11.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202021 | 18.11.2021 | tyčový vysávač ETA Milio 4446 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2019 | 1.11.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 92,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/14 | 3.10.2014 | za renováciu kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 92,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 92,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/2020 | 21.2.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182*/2019 | 28.5.2019 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 92,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/2018 | 6.9.2018 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2023 | 4.9.2023 | tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862023 | 24.8.2023 | tekuté antibakteriálne mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 92,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky mobil+net 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34*/2019 | 7.1.2019 | Telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2018 | 1.12.2018 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá