Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 274/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky 09/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2021 | 1.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2021 | 26.11.2021 | tašky | National Pen | 93,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 040/11 | 22.2.2011 | Faktúra za opravu elektrickej panvice | Jaz servis Vladimír Macko | 30049971 | 93,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192021 | 18.11.2021 | vysávač Philips FC 9330 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2021/Z | 26.11.2021 | vysávač | ANDREA SHOP s.r.l. | 36277151 | 93,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012021 | 27.10.2021 | materiálno-spotrebné normy ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2021 | 26.11.2021 | materiálno-spotrebné normy a receptúry | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2021 | 31.8.2021 | triedne knihy | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/13 | 10.7.2013 | telefónne poplatky 6/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2018 | 20.6.2018 | oprava elektrickej rúry na pečenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2020 | 3.8.2020 | čistiace potreby | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 94,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/15 | 15.10.2015 | dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 94,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky 04/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1942024 | 26.11.2024 | set konferenčných stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/Z/2024 | 27.11.2024 | sety stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 403/2024 | 27.11.2024 | sety stolíkov | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 94,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2024 | 31.1.2024 | preddavok plyn 01/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2024 | 29.2.2024 | preddavok plyn 02/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá