Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 187*/2019 | 27.6.2019 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 92,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/13 | 14.1.2013 | záloha za vodu 1/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/13 | 10.7.2013 | záloha za vodu 7/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/2023 | 3.7.2023 | oprava klavíra | HUDOBNÉ NÁSTROJE A DOPLNKOVÝ TOVAR, Peter Masár | 40272231 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2022 | 1.6.2022 | prenájom kopírky 04/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 93,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2022 | 1.9.2022 | poplatky za mob. telefón 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/13 | 4.3.2013 | tel. poplatky za sl. mobily 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/12 | 20.2.2012 | za výmenu krídla plastového okna-Kom. | Aluminium system,s.r.o. | 36455831 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2019 | 18.9.2019 | upratovací vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2021 | 4.5.2021 | plošinový vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá