Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2021 | 26.11.2021 | telefónne poplatky 10/2021 pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 95,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/12 | 14.1.2013 | vyúčt. vody 10-12/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 95,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2022 | 15.12.2022 | oprava kotla | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502/12 | 1.3.2012 | za posúdenie projektovej dokumentácie | Technická inšpekcia,a.s. | 36653004 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/2019 | 19.11.2019 | seminár k prechodu z V4 na V5 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2020 | 1.10.2020 | trojvrstvové rúška | REPRE s.r.o. | 35810122 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862021 | 28.9.2021 | kalendár pracovný 2022 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 356/2021 | 1.11.2021 | kalendáre | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122024 | 25.1.2024 | online seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2023 | 18.12.2023 | preprava stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36/2024 | 29.2.2024 | seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102024 | 5.8.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2024 | 1.10.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2024 | 27.11.2024 | školenie FSP (školníci) | Systemair a.s. | 35763434 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/14 | 24.10.2014 | za servis a opravu 2 PC | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 96,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108*/2019 | 5.3.2019 | telefónne poplatky mobil+net 02/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/12 | 28.3.2012 | za opravu rozvodu vody- Hur. | SBDO | 587974 | 96,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/12 | 14.9.2012 | poistenie majetku | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 96,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/13 | 28.8.2013 | poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 | UNIQA, poisťovňa, a.s. | 00653501 | 96,46 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá