Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 305/14 | 18.12.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2023 | 3.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 101,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120112852 | 28.8.2012 | potraviny | Hope-femily | 44360991 | 101,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/14 | 12.5.2014 | telefónne poplatky 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/13 | 4.11.2013 | telefónne poplatky - sl.mobily 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2023 | 1.3.2023 | telefónne poplatky 02/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 101,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122022 | 25.1.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2019 | 9.12.2019 | pracovné kalendáre | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 102,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376/2021 | 1.11.2021 | telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/13 | 2.7.2013 | telefónne poplatky 6/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/12 | 28.3.2012 | za opravu elektrického robota-ŠJ Hur. | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 102,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/16 | 31.3.2016 | inštalácia fritézy a servis plyn. varidiel | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 102,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2022 | 28.11.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 102,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/15 | 12.3.2015 | za opravu elektrickej myčky - Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 102,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 712021 | 30.8.2021 | držiak projektoru + kábel | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2021 | 1.10.2021 | držiak dataprojektoru, káble | AUTOCONT | 36396222 | 102,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2017 | 10.10.2017 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 103,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,03 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá