Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 116/15 | 8.6.2015 | odvod do SF 5/15 | Základná škola | 36125121 | 103,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/15 | 8.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/14 | 24.1.2014 | za opravu elektr. myčky -SJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 103,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/2021 | 4.5.2021 | príslušenstvo k PC | AUTOCONT | 36396222 | 103,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2018 | 28.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/15 | 27.2.2015 | xeroxový papiera A3, A4 - I. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/15 | 27.2.2015 | xeroxový papier A3, A4 - II. stupeň | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2021 | 31.8.2021 | rukavice | LUMAX s.r.o. | 36675148 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209*/2019 | 11.7.2019 | telefónne poplatky pevné linky 06/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2018 | 1.2.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192023 | 21.2.2023 | prechodové lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2023 | 3.4.2023 | prechodové lišty na kabeláž | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032023 | 19.9.2023 | prechodové lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2023 | 10.10.2023 | prechodová lišta | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2020 | 1.7.2020 | telefónne poplatky mobil + net 06/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2022 | 31.3.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2018 | 4.4.2018 | farebné perá | National Pen | 103,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 142/12 | 28.5.2012 | Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD | Abecedy, s.r.o. | 45907731 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za montáž umývačky riadu | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 104,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 104,16 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá