Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112/13 | 27.5.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2020 | 1.10.2020 | povinné zmluvné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2021 | 1.10.2021 | povinné zmluvné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2016 | 31.5.2016 | gitara 2ks | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2017 | 4.7.2017 | čistiace mopy s násadami | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 109,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2024 | 11.11.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 732021 | 3.9.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 321/2021 | 1.10.2021 | upratovací vozík, vedro | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 109,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2024 | 8.7.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/14 | 30.1.2014 | telefónne poplatky 1/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 109,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/14 | 4.2.2014 | za opravu mrazničky a chladničky | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 109,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2017 | 5.12.2017 | školenie na kuričský preukaz | S.I.P.-Ing. Jela Hložková | 43180710 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282022 | 14.3.2022 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1622022 | 16.11.2022 | oprava plynového kotla | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162023 | 5.10.2023 | ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2023 | 1.11.2023 | pracovné oblečenie | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/15 | 10.4.2015 | preplatok za vyúčtovanie vody 1-3/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,08 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá