Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 89/2022 | 31.3.2022 | xerox kazety | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky 05/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2020 | 8.6.2020 | telefónne poplatky pevná linka 05/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 116,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/15 | 6.11.2015 | pracovné kalendáre riadkové na rok 2016 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2023 | 8.12.2023 | poplatky za telefón 11/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/14 | 27.1.2014 | školská krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 117,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112023 | 4.10.2023 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 117,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2020 | 27.11.2020 | servisná prehliadky stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2021 | 1.11.2021 | servisná prehliadka | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 117,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672023 | 8.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2023 | 18.12.2023 | korkové nástenky | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 117,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2024 | 9.12.2024 | telefónne poplatky 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 117,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932021 | 6.10.2021 | servisná prehliadka stoličkového výťahu | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 433/2019 | 7.1.2020 | doplatok zastravu | Základná škola | 36125121 | 118,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 026/2021 | 16.2.2021 | platby za telefón 01/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2020 | 8.4.2020 | telefónne poplatky mobil + net 03/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/15 | 10.8.2015 | kancelárske a čistiace potreby-ŠJ | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 118,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2021/Z | 1.11.2021 | poplatok | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2022 | 4.11.2022 | údržba softwéru | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2022 | 4.11.2022 | balíček Zborovňa Komplet | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 118,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá