Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102*/2019 | 5.3.2019 | spracovanie žiadosti o dotáciu | intellect s. r. o. | 51451271 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242*/2019 | 7.8.2019 | dochádzkové čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422/2019 | 7.1.2020 | registračný poplatok | Vertigos o.z. | 50873636 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2020 | 1.7.2020 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1892021 | 13.12.2021 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 497/2021 | 4.1.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652024 | 18.10.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2092024 | 11.12.2024 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | TECHNO GROUP spol. s r. o. | 35838213 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net. 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/2018 | 23.5.2018 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 120,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2021 | 6.4.2021 | demontáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31/14 | 7.2.2014 | telefónne poplatky 1/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/13 | 18.9.2013 | RFID-čipový kľúč | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/14 | 17.10.2014 | za kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net.07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2021 | 1.7.2021 | telefón mobil+net. 05/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2021 | 1.10.2021 | telefónne poplatky mobil + net 09/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2022 | 1.8.2022 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 120,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/13 | 22.1.2013 | zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 120,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/13 | 27.8.2013 | papierové utierky + tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,67 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá