Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 284/2023 | 10.10.2023 | telefónne poplatky 09/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/14 | 17.10.2014 | telefónne poplatky + internet 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/15 | 25.3.2015 | Servisné práce konvektomat | Gastro Hold, s.r.o. | 36353221 | 114,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2017 | 7.3.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2023 | 18.12.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 114,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2017 | 11.7.2017 | vyúčtovanie vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 114,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422023 | 21.4.2023 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/2023 | 4.9.2023 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 114,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440/2023 | 8.1.2024 | telefónne poplatky 12/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 395/2017 | 15.12.2017 | výmena pántov na vchodových dverách | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2019 | 18.9.2019 | dvierka na skrine | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2022 | 4.11.2022 | telefónne poplatky pevná linka 10/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 115,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2019 | 5.11.2019 | rozbor pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 115,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2021 | 31.8.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 07/2021 | Základná škola | 36125121 | 115,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772022 | 2.12.2022 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 115,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420/2022 | 15.12.2022 | renovácia kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 115,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/12 | 8.6.2012 | za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 115,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/15 | 29.12.2015 | Oprava kopírky Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292022 | 16.3.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 116,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá