Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2020 | 27.11.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 10/2020 | Základná škola | 36125121 | 112,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2018 | 26.2.2018 | materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 112,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 328/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za služobné mobily | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/15 | 11.2.2015 | telefónne poplatky+internet 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/12 | 23.11.2012 | pracovný kalendár riadkový -61 ks, stol.kalendár Slovensko- 1 ks
stol kalendár-Zdravie z... |
PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 112,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/12 | 7.11.2012 | list-bianco-s vodotlačou-900 ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2021 | 31.8.2021 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 451/2024 | 27.12.2024 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/2019 | 1.11.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 113,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2016 | 23.9.2016 | servis tlačiarne Canon iR1024A | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2024 | 11.11.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 113,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/15 | 11.11.2015 | kancelárske a hygienické prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 113,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/13 | 4.10.2013 | telef.poplatky 9/13-služ.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2022 | 22.4.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky pevná linka 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1582022 | 14.11.2022 | samolepiace tapety | MEGASPLET L.L.C. | 114,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/15 | 30.1.2015 | telefónne poplatky 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,11 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá