Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 327/2024 | 25.10.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 110,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 007/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2072024 | 4.12.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2024 | 27.12.2024 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2021 | 1.11.2021 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1972021 | 15.12.2021 | učebné pomôcky | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528/2021 | 4.1.2022 | školské potreby | TIPLAST PLUS, s.r.o. | 45248532 | 110,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/2018 | 13.3.2018 | oprava kotla | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/2021 | 4.5.2021 | pevná linka telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/12 | 14.12.2012 | telef.poplatky 11/12-spolu | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/13 | 31.1.2013 | vyúčt.plynu 1.1.2013-18.1.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/15 | 26.1.2015 | držiak na strop pre projektor Acer MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2021 | 6.4.2021 | nástenky | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2020 | 3.6.2020 | telefónne poplatky pevná linka 04/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2022 | 1.6.2022 | servis kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 111,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/14 | 30.5.2014 | telefónne poplatky za sl. mobily 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2020 | 1.10.2020 | oprava el. rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 111,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/12 | 22.6.2012 | za utierky Micro-Clean 1+1 | Ján Šurina TVS | 35291214 | 111,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá