Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 146/12 | 8.6.2012 | za kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 98,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/13 | 19.11.2013 | pracovné kalendáre na rok 2014 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 98,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2022 | 1.6.2022 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2023 | 3.5.2023 | telefónne poplatky 04/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2018 | 8.11.2018 | Normy a receptúry | Ballux, spol. s. r .o. | 46065385 | 98,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 371/2019 | 3.12.2019 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/15 | 27.2.2015 | čistiace prostriedky - I.stupeň | Jozef Lišaník | 41836421 | 98,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 024/2020 | 21.1.2020 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 98,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2023 | 20.4.2023 | prenájom kopírky 03/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 98,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/14 | 13.6.2014 | telefónne poplatky 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 006/2021 | 2.2.2021 | telekomunikačné služby 12/20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/13 | 6.9.2013 | telefónne poplatky 8/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2017 | 28.4.2017 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 99,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2020 | 23.12.2020 | telefónne poplatky mobil+net 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2020 | 15.12.2020 | telefónne poplatky 11/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107*/2019 | 5.3.2019 | telefónne poplatky pevné linky 022019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2024 | 3.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 99,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2018 | 27.6.2018 | spotrebný materiál na údržbu | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 99,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá