Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 374/2023 | 8.12.2023 | rebrík | Gude s.r.o. | 36408786 | 81,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/13 | 18.12.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 81,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2021 | 1.10.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 81,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 81,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2022 | 4.11.2022 | výstražné tabule | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482022 | 24.10.2022 | výstražná tabuľka | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 81,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2023 | 1.3.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2018 | 28.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219*/2019 | 7.8.2019 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 82,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/2017 | 6.9.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 | Základná škola | 36125121 | 82,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 | 17.10.2012 | časopis Hello! - 15 ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/12 | 17.10.2012 | škol. časopisy AJ-Hello! - 15ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238*/2019 | 7.8.2019 | doplatok za stravu zamestnanci 06/2019 Kom | Základná škola | 36125121 | 82,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF-5/15 | 30.9.2015 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 82,69 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá