Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 413/2023 | 18.12.2023 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482024 | 26.3.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2024 | 1.8.2024 | revízia výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2024 | 1.8.2024 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 10.7.2024 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2021 | 4.8.2021 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430/2021 | 26.11.2021 | telefónne poplatky pevná linka 11/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/15 | 23.4.2015 | za opravu rozvodu plynu a vody | SBDO | 587974 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2016 | 10.10.2016 | vodné, stočné vyúčtovanie 04-06/2016 Hurbanova | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 370/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 80,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2018 | 1.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 034/2020 | 7.2.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22024 | 10.1.2024 | bezpečnostná vložka | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2024 | 31.1.2024 | bezpečnostná vložka + kľúče | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2020 | 1.10.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 80,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287 | 21.12.2015 | Zákonné poistenie služ. auta | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 80,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/14 | 25.4.2014 | tepovanie koberca-zborovňa Hur. | Marek Horák | 44975392 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2021 | 1.10.2021 | stravné Letná škola | Základná škola | 36125121 | 81,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/14 | 4.2.2014 | za opravu rozvodu vody-Kom. | SBDO | 587974 | 81,58 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá