Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 44*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 77,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/2021 | 10.6.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2017 | 16.10.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 77,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2017 | 3.8.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2017 | 12.4.2017 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2021 | 1.7.2021 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2017 | 2.5.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 77,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2017 | 5.6.2017 | telefóny Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/2016 | 29.4.2016 | telefón 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282019 | 27.8.2019 | upratovací vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092/2021 | 6.4.2021 | popisovacia tabuľa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172022 | 9.9.2022 | overenie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2022 | 6.10.2022 | overenie váh | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 1. štvrťrok 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 78,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2019 | 6.9.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/15 | 14.9.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4 - Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2016 | 20.9.2016 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá