Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/2023 | 12.4.2023 | telefónne poplatky 03/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215*/2019 | 7.8.2019 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392023 | 18.4.2023 | tlaková skúška požiarnych hadíc, kontrola, meranie hadicového zariadenia a rozvodov, ul.... | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2023 | 5.6.2023 | kontrola hadicového zariadenia, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS a.s. | 30813905 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2023 | 18.12.2023 | prenájom kpírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu 04/2019 | Základná škola | 36125121 | 73,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2022 | 15.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162*/2019 | 10.5.2019 | doplatok za stravu04/2019 | Základná škola | 36125121 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/16 | 31.3.2016 | Orange popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2022 | 6.10.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 74,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/14 | 11.12.2014 | tonery do xeroxu iR 1020 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 74,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/13 | 13.3.2013 | telef. poplatky 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2023 | 19.7.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá