Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 297/12 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W Caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 69,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 69,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/13 | 13.9.2013 | telefon. poplatky 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/2017 | 10.10.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/13 | 10.12.2013 | po servisná oprava kotla-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 69,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2016 | 6.10.2016 | školské potreby ZŠ Komenského | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 69,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1532021 | 2.12.2021 | stierka na podlahu | DOMATRA s.r.o. | 36438308 | 69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/2017 | 19.1.2017 | školenie - práce s elektronickými schránkami | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/2017 | 8.11.2017 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2017 | 30.11.2017 | školenie | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2018 | 18.6.2018 | knihy pre žiakov | SABKA s.r.o. | 47955236 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 424/2019 | 7.1.2020 | revízia výťahov v ŠJ, oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2021 | 4.8.2021 | revízia a oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2021 | 31.8.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2021 | 31.8.2021 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1252021 | 22.11.2021 | ekektroinštalačný materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102022 | 24.1.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152022 | 1.2.2022 | výmena vonkajšieho Led reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2022 | 25.2.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312022 | 21.3.2022 | oprava výťahu BV100 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá