Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 962022 | 15.7.2022 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522024 | 4.4.2024 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472024 | 27.9.2024 | konferenčné stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2024 | 1.10.2024 | stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 389/2024 | 27.11.2024 | konferenčná stolička (ŠJ Kom.) | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/15 | 15.10.2015 | telefónne poplatky 9/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/13 | 15.4.2013 | za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2017 | 28.11.2017 | knižná publikácia - managment školy | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 70,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2021 | 4.8.2021 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 70,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 359/12 | 10.1.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/15 | 4.8.2015 | telefónne poplatky 8/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2021 | 4.5.2021 | kontrola a meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/2022 | 8.3.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2022 | 25.2.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 70,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/15 | 10.7.2015 | za opravu elektr. myčky -Hur. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/12 | 6.12.2012 | za opravu 2 ks el.platní a za umývací prostriedok Purex 13 kg | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2022 | 1.9.2022 | poplatky za telefón pevná linka 08/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2019 | 16.12.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2019 | 13.1.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá