Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 241/15 | 3.11.2015 | tonery do kopiriek | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 74,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky 07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/12 | 11.7.2012 | PZ pre 0. ročník | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 74,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144*/2019 | 1.4.2019 | telefónne poplatky pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2016 | 30.6.2016 | časopis verejné obstarávanie predplatné rok 2016/2017 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2017 | 8.2.2017 | kancelárske potreby na OANJ | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 098/2020 | 1.5.2020 | ochranné rúška | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 632022 | 24.5.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2022 | 1.6.2022 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2023 | 19.7.2023 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2017 | 7.3.2017 | telefon a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232/14 | 10.10.2014 | za renováciu tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 75,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 385/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 75,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234/2024 | 1.8.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 75,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386/2019 | 9.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 75,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 75,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1712022 | 25.11.2022 | učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2022 | 1.12.2022 | učebnica nemčina | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 75,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151*/2019 | 4.4.2019 | doprava materiálu projekt ČSOB záhrady | Dušan Miezga - MOVAK | 36989819 | 76,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá