Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 318/2017 | 17.10.2017 | školenie ochrana osobných údajov | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/2024 | 10.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 79,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/14 | 22.9.2014 | za maliarske práce | SBDO | 587974 | 79,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1952024 | 26.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/Z/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 404/2024 | 27.11.2024 | tlakomery | PROARTE s.r.o. | 45640637 | 79,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/13 | 8.11.2013 | poplatok za doménu a web hosting Standard 7.10.2013-6.10.2014 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/14 | 17.10.2014 | za doménu a Web hosting 2014/2015 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/15 | 27.11.2015 | poplatok za doménu a Web hosting 6.11.2015-5.11.2016 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za doménu www.zsstaratura.sk a prevádzku web stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2018 | 9.5.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/13 | 8.3.2013 | VGA karta PCle GeForce 210 1GB a kábel monitor prepojovací | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2017 | 14.2.2017 | vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2022 | 1.7.2022 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822022 | 21.6.2022 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082023 | 26.9.2023 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/2023 | 10.10.2023 | aktualizácia dochádzky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2023 | 18.12.2023 | sprístupnenie balíčka BezKriedy PREMIUM | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 80,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá