Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za povinné zmluvné poistenie vozidla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422019 | 8.11.2019 | pracovné kalendáre 2020 | PAPERA, s.r.o. | 46082182 | 85,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2023 | 3.5.2023 | telefónne poplatky 04/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2016 | 10.10.2016 | list-bianco-karta | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2019 | 16.12.2019 | oprava elektrickej rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/13 | 9.4.2013 | tel.popl. za sl.mobily 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/13 | 8.8.2013 | telef. poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamesnancov | Základná škola | 36125121 | 85,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20 | Základná škola | 36125121 | 85,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162024 | 26.8.2024 | vlajky SR, EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/2024 | 2.9.2024 | vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2022 | 4.11.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 85,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/14 | 11.9.2014 | telefónne poplatky 8/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 387/2018 | 1.12.2018 | Telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 85,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/13 | 13.8.2013 | telefonne poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 17.12.2021 | učebnice | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 453/2022 | 9.1.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 355/2022 | 4.11.2022 | oprava plynového kotla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2024 | 9.12.2024 | poplatky za telefóny 11/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,18 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá