Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 218/15 | 5.10.2015 | za školské a kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 82,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2018 | 2.7.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/2017 | 7.2.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/14 | 10.11.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 228/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 82,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 82,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2021 | 6.4.2021 | kancelársky stôl | Merkury Market, s.r.o. | 51231735 | 82,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 83,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2020 | 1.7.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 358/2024 | 11.11.2024 | náhradné diely kartuše | SAMTEK s.r.o. | 36324213 | 83,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov Kom. | Základná škola | 36125121 | 83,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2022 | 1.6.2022 | jednorazové obaly, rukavice | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za stolové kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 83,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/12 | 12.3.2012 | za koberec -ŠJ Hur. | Iveta Kondlová-KINTEX | 37507541 | 83,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502022 | 3.5.2022 | jednorazové nádoby do ŠJ, vinylové rukavice | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 83,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2022 | 1.7.2022 | telefónne poplatky 06/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 83,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/14 | 13.8.2014 | telefónne poplatky 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/13 | 14.6.2013 | polievkové misky a lyžice-ŠJ Hur. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 83,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/12 | 7.9.2012 | za služby STP APV 10/12-09/13 | IVES | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/13 | 27.9.2013 | služby STP APV 10.2013-09.2014 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá