Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 143/2016 | 31.5.2016 | oprava kotla Komenského | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/2022 | 8.4.2022 | telefónne poplatky 03/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/12 | 27.9.2012 | biela magnetická keramická tabuľa Legamaster | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/15 | 25.3.2015 | zapojenie plynového varidla a oprava plynového sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 434/2019 | 7.1.2020 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2018 | 6.12.2018 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 87,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158*/2019 | 3.5.2019 | telefónne poplatky pevná linka04/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2016 | 29.4.2016 | oprava umývačky riadu ŠJ Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 88,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/12 | 7.3.2012 | za farbu a maliarske potreby | AGEMA,s.r.o. | 31427561 | 88,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/16 | 31.3.2016 | čistiace prostriedky ZŠ | Jozef Lišaník | 41836421 | 88,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/13 | 13.5.2013 | telef. poplatky 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/2020 | 3.8.2020 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 88,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 049/2020 | 16.3.2020 | krieda | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 88,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160*/2019 | 3.5.2019 | telefónne poplatky mobil+net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/12 | 19.10.2012 | pracovné odevy-dámska polokošeľa, dámske nohavice,korkové sandále, mikina | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 88,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/14 | 1.10.2014 | nohavice biele dámske | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 88,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2021 | 16.2.2021 | platby za telefón pevné linky 01/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 069/2020 | 3.4.2020 | telefónne poplatky mobil+ net | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,83 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá