Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 393/2022 | 1.12.2022 | poplatky za telefón pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2020 | 1.10.2020 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 86,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/13 | 22.11.2013 | za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/15 | 12.5.2015 | telefónne poplatky + internet 4/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2023 | 1.3.2023 | náklady na VO | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 86,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2021 | 2.6.2021 | certifikáty | Solitea Vema | 36237337 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/2024 | 27.11.2024 | polica ŠJ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2021 | 10.6.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 86,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189*/2019 | 11.7.2019 | doplatok za stravu zamestnancov05/2019 | Základná škola | 36125121 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2023 | 5.6.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2019 | 2.10.2019 | doplatok za stravu réžia zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 86,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432022 | 7.10.2022 | úložný kontajner | ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. | 35909790 | 86,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 539/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 86,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2017 | 5.6.2017 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 87,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062022 | 24.8.2022 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/2022 | 6.10.2022 | kriedy, špongie | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2020 | 3.6.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá