Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 229/14 | 15.10.2014 | za služby STP APV programu WINIBEU 2014/2015 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF- 4/15 | 23.9.2015 | služby STP APV 10.2015-09.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/15 | 8.10.2015 | služby STP APV 10.2015-9.2016 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2016 | 27.9.2016 | aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/2017 | 10.10.2017 | služby APV, aktualizácie programu IVES | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2018 | 27.9.2018 | aktualizácia programu 2019 WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2019 | 22.10.2019 | obnovenie služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2020 | 1.10.2020 | obnovenie poskytovania služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/14 | 10.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428/2024 | 9.12.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/12 | 20.3.2012 | za opravu elektr. kotla | Macko Vladimír JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za opravu výdajného pultu na Komenského ulici. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2021 | 1.7.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2020 | 3.8.2020 | doplatok za stravu 06/2020 | Základná škola | 36125121 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2018 | 5.6.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2017 | 7.11.2017 | stolové pracovné kalendáre | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 333/2017 | 8.11.2017 | stolový kalendár | Roman Babčan INkarus | 37328344 | 84,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66*/2019 | 1.2.2019 | Telefónne poplatky pevné linky 01/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/15 | 13.2.2015 | za renováciu tonerov MLT-D1082 a CE505X | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 84,74 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá