Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 94/14 | 25.4.2014 | za preloženie kl 17,vyhľadanie vedenia a prepojenie+telefón | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 78,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/13 | 7.5.2013 | tel. popl. za služ.mobily 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2017 | 4.7.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/13 | 30.9.2013 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-12 mesiacov-Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2018 | 20.6.2018 | doplatok na stravu | Školská jedáleň pri ZŠ | 78,65 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2022 | 1.7.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 78,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140*/2019 | 4.4.2019 | nedoplatok elektrina 3/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 78,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/12 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2023 | 14.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 782023 | 7.8.2023 | online seminár | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2022 | 1.7.2022 | telefónne poplatky 06/2022 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/14 | 25.7.2014 | zhotovenie poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/14 | 14.11.2014 | za poštové poukážky ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162019 | 31.5.2019 | jedálne kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 79,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2017 | 31.5.2017 | oprava chladničky v ŠJ | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2017 | 5.6.2017 | oprava elektrickej panvice ZS Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/12 | 19.10.2012 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 79,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/2017 | 15.2.2017 | školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2017 | 26.5.2017 | poplatok za školenie | VESNA n.o. | 45739153 | 79,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá