Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101/2021 | 6.4.2021 | stolíky | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/2024 | 3.6.2024 | renovacia tonerov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26*/2019 | 3.1.2019 | Plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60*/2019 | 1.2.2019 | Záloha na plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95*/2019 | 1.3.2019 | záloha plyn 03/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122*/2019 | 1.4.2019 | záloha plyn 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172*/2019 | 10.5.2019 | plyn záloha 05/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200*/2019 | 11.7.2019 | plyn záloha 06/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 234*/2019 | 7.8.2019 | plyn záloha 07/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/2019 | 10.10.2019 | plyn záloha | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2019 | 5.11.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382/2019 | 9.12.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432/2019 | 7.1.2020 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 752024 | 16.5.2024 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 76,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 369/2017 | 5.12.2017 | prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2018 | 6.12.2018 | Prevádzka internetovej stránky a doména | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 388/2019 | 9.12.2019 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2762020 | 27.11.2020 | poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 429/2021 | 26.11.2021 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá