Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012/2020 | 21.2.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 048/2020 | 16.3.2020 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 71,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/15 | 27.8.2015 | za opravu ventilu na el. kotly-SJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 71,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 315/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400/2020 | 5.1.2021 | doplatok za stravu 12/2020 | Základná škola | 36125121 | 71,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2021 | 15.3.2021 | USB kľúče | AUTOCONT | 36396222 | 71,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/13 | 2.5.2013 | tlač poštových poukážok typ S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/15 | 25.3.2015 | dvojmesačník "Verejné obstarávanie" | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 364/12 | 17.1.2013 | telef. poplatky 12/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2016 | 4.10.2016 | telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 72,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/12 | 10.2.2012 | vyúčt. kúrenia r.2011-priemyslovka | Technotur ,s.r.o. | 36704482 | 72,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/2023 | 1.2.2023 | telefónne poplatky 01/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 72,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 73,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/12 | 13.9.2012 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 73,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362023 | 11.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372023 | 14.4.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá