Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 94/2018 | 13.3.2018 | doplatok elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 67,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 692024 | 9.5.2024 | dátové káble USB, redukcia HDMI | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2017 | 18.7.2017 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1502024 | 2.10.2024 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 67,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2020 | 8.6.2020 | jednorazové rukavice | Legs spol. s r.o. | 36762474 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/2019 | 2.10.2019 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/14 | 29.10.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 68,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 552020 | 20.11.2020 | nákupná vianočná taška | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2024 | 30.4.2024 | poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/13 | 20.3.2013 | držiak na strop pre projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 68,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2017 | 15.6.2017 | doplatok na stravu ZŠ Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 68,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45*/2019 | 22.2.2019 | Doplatok za stravu 01/2019 | Základná škola | 36125121 | 68,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2022 | 1.9.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92019 | 25.2.2019 | Servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111*/2019 | 5.3.2019 | servis zariadenia HP LJ P2055dn | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 68,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052021 | 8.11.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 69,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2021 | 26.11.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 69,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá