Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 133*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 65,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2018 | 1.2.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 65,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 361/2017 | 27.11.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 65,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/2017 | 15.6.2017 | oprava chladničky ZŠ Kom. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/2022 | 25.2.2022 | výmena reflektora | ELDASYS s.r.o. | 36344079 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2023 | 3.4.2023 | prenájom kopírky 02/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 66,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/12 | 18.1.2012 | vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO | ZSE Energia | 35823551 | 66,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 66,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384/2017 | 11.12.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 66,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/2024 | 31.1.2024 | telefónne poplatky 01/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2022 | 22.4.2022 | elektrina vyúčtovanie 03/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 66,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2018 | 10.1.2018 | plyn ŠJ Hur. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/2018 | 13.2.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2018 | 13.3.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2018 | 9.5.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2018 | 7.6.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2018 | 4.7.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2018 | 11.9.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá