Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 153/2023 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2023 | 19.7.2023 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/2023 | 14.8.2023 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2024 | 27.11.2024 | výkon zodpovednej osoby 11/2024 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2024 | 9.12.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 63,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2024 | 2.9.2024 | licdncie k šlabikáru | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2017 | 13.11.2017 | doplatok na SF Š´J | Základná škola | 36125121 | 63,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2018 | 7.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 63,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 64,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2023 | 14.8.2023 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 64,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 442/2021 | 4.12.2021 | jednorazový riad | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 64,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2022 | 1.6.2022 | prenájom kopírky 04/2022 | AUTOCONT | 36396222 | 64,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432021 | 30.11.2021 | jednorazové obaly | VIVASHOP, s.r.o. | 46470760 | 64,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2016 | 10.10.2016 | slovak telekom telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2017 | 18.5.2017 | doplatok na stravu | SJ Komenského | 36125121 | 64,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2017 | 27.10.2017 | toaletné potreby do zásobníkov na ruky | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2017 | 28.11.2017 | hygienické potreby do zásobníkov na WC | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 64,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá