Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 227/2018 | 10.7.2018 | doplatok na stravu | Základná škola | 36125121 | 67,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702024 | 29.10.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 383/2024 | 27.11.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 67,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2023 | 1.2.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 67,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2018 | 16.5.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2018 | 18.6.2018 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2018 | 6.9.2018 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2018 | 2.11.2018 | Dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/2018 | 24.11.2018 | dávkovač toaletného papiera | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4*/2019 | 18.1.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39*/2019 | 15.2.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83*/2019 | 15.3.2019 | Hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121*/2019 | 15.4.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178*/2019 | 17.5.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204*/2019 | 11.7.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2019 | 25.10.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 360/2019 | 19.11.2019 | toaletný papier | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2020 | 1.10.2020 | telefónne poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 441/2019 | 13.1.2020 | doplatok za stravu zamestnanci | Základná škola | 36125121 | 67,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2018 | 26.2.2018 | kriedy farebné | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 67,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá