Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 922021 | 6.10.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 62,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2021 | 26.11.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 62,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2020 | 23.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 62,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2020 | 15.12.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 11/20
|
Základná škola | 36125121 | 62,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702024 | 9.5.2024 | Kärcher Profi čistič skiel a okien | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367/2017 | 5.12.2017 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2018 | 10.1.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 020/11 | 25.1.2011 | Kľúčová schránka a kľúčové závesy | B2B Partner | 44413467 | 63,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 6.2.2013 | telef.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2022 | 1.12.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 63,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2022 | 1.7.2022 | aplikačné a systémové konzultácie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 63,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2016 | 10.10.2016 | telefón Slovak Telekom od 22.06-21.07.2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319/2017 | 19.10.2017 | časopisy na ANJ | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 63,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1922022 | 20.12.2022 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2022 | 29.12.2022 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212023 | 6.3.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2023 | 3.4.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2023 | 12.4.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 63,50 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá