Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 80/16 | 31.3.2016 | služby PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/2016 | 29.4.2016 | služby OPP 03/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2016 | 31.5.2016 | služby OPP 04/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/2016 | 30.6.2016 | služby OPP 06/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2016 | 10.10.2016 | služby technika -ochrana pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36125121 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2016 | 10.10.2016 | služby OPP 08/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za služby v oblasti ochrany pred požiarmi | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2016 | 10.12.2016 | Faktúra za tlačivá na vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za technika PO | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2017 | 18.1.2017 | technik PO | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2017 | 1.2.2017 | Ochrana pred požiarmi 11/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 12/017 | 29.11.2017 | dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2018 | 9.5.2018 | revízia výťahov | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2018 | 17.9.2018 | čipy na dochádzku | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69*/2019 | 5.2.2019 | Seminár - registratúra | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177*/2019 | 10.5.2019 | školenie- personálne činnosti | Inštitút vrloživotného vzdelávanie | 51424266 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2020 | 1.7.2020 | dvere 2ks | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172022 | 7.2.2022 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 322022 | 22.3.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá