Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 421/2022 | 15.12.2022 | aktualizácia softvéru | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 334/2023 | 21.11.2023 | servis tlačiarne | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2024 | 10.4.2024 | servis zariadenia | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162021 | 16.11.2021 | respirátor FFP2 | MASANTA s.r.o. | 25730533 | 57,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/2017 | 11.12.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 58,27 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 512023 | 6.6.2023 | vlajky | ARMYSHOP TEAM, s.r.o. | 45268355 | 58,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/2018 | 13.2.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 58,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2021 | 8.7.2021 | čistič okien | MADMAT | 36364398 | 58,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/2023 | 4.9.2023 | telefónne poplatky 08/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/13 | 1.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 58,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/14 | 7.3.2014 | za práškový hasiaci prístroj a bezpeč. značenie | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/2021 | 31.8.2021 | telefónne poplatky 08/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2024 | 24.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 58,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/13 | 11.11.2013 | oprava xeroxu iR1024A | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 58,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 373/2023 | 8.12.2023 | výmena ventilu TÚV | SBDO Stará Turá | 587974 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/12 | 26.4.2012 | výchovný program v praxi - ZD | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 59,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28*/2019 | 4.1.2019 | Doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 59,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1752023 | 11.12.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 39/Z/2023 | 18.12.2023 | ochranné prostriedky - rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 437/2023 | 8.1.2024 | ochranné pracovné prostriedky | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá