Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 320/2019 | 1.11.2019 | seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 444/2019 | 13.1.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 033/2020 | 6.3.2020 | seminár PAM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 025/2021 | 16.2.2021 | webinár | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 058/2021 | 15.3.2021 | konzultácie a nastavenia VEMA | DataWex | 46822771 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/2023 | 1.2.2023 | školenie elektrotechnik | OPF, s.r.o. | 52815960 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2024 | 8.7.2024 | portréty prezidenta | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1672021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky človečiny, lego | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/2021/Z | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 491/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | Albi, s.r.o. | 36008303 | 54,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2021 | 26.11.2021 | vyúčtovanie elektrina 10/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 54,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/13 | 7.10.2013 | euroobaly a zakladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/14 | 16.5.2014 | dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/2023 | 4.9.2023 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 822023 | 16.8.2023 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 54,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2018 | 5.6.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 54,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2022 | 1.7.2022 | uloženie bioospadu | Technické služby | 35602210 | 54,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 18.11.2021 | respirátor FFP2 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2021/Z | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2023 | 19.7.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 54,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá