Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 902024 | 12.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972024 | 25.6.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2024 | 8.7.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2024 | 8.7.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 041/11 | 22.2.2011 | Faktúra za telefón pevná linka Komenského ulica | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/15 | 30.12.2015 | Orange - platba za telefony 12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2016 | 10.11.2016 | Faktúra za pevné linky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2024 | 3.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 233/2024 | 1.8.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/16 | 31.3.2016 | Slovak Telekom - popl.za telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 074/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 50,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423/2022 | 15.12.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/12 | 28.5.2012 | za kontrola a preplach kanalizácie, kontrolu kanalizačných šácht- Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 51,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 431/2024 | 9.12.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 447/2021 | 4.12.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 51,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/2022 | 25.2.2022 | elektrina vyúčtovanie 01/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/2024 | 29.2.2024 | uloženie odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 51,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2018 | 18.6.2018 | stierky na podlahu | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 51,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá