Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 346/2020 | 23.12.2020 | čistič podláh | Michal Repta - MRC | 43304885 | 49,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 394/2020 | 22.12.2020 | čistiaci prostriedok | Michal Repta - MRC | 43304885 | 49,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112021 | 10.11.2021 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 461/2021 | 4.1.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/12 | 19.9.2012 | dekoračná sieť - 20 ks | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15020 | 2.3.2015 | UP pre 3 žiakov v hmotnej núdzi - II.polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/15 | 6.3.2015 | za UP pre 3 žiakov v HN na II. polrok 2014/2015 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/15 | 17.6.2015 | za opravu chladničky Helkama-ŠJ Hur. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 49,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15071 | 30.9.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I. polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/15 | 8.10.2015 | učebné pomôcky pre žiakov v HN na I.polrok 2015/2016 | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/16 | 31.3.2016 | učebné pomôcky pre žiakov v HN | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/11 | 20.1.2011 | Faktúra za telefón | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 49,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/2023 | 25.9.2023 | farebné výkresy | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/16 | 31.3.2016 | Prevak - dod.vody ZŠ Hur | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/16 | 31.3.2016 | odborná prehliadka ručného náradia | Ľubomír Vilín | 32775377 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34/2017 | 1.2.2017 | Požiarna ochrana 01/2017 | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2017 | 7.3.2017 | ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá