Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 248/2016 | 6.9.2016 | školské a kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2016 | 10.10.2016 | Faktúra za telefón 24.06.-23.07.2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/13 | 13.1.2014 | vyúčtovanie vody 10-12/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 46,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2023 | 3.4.2023 | uloženie bioodpadu 02/2023 | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 46,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie elektrina 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 46,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 324/12 | 19.11.2012 | refundácia mzd.nákladov-zastup. počas PN-ŠJ Kom. | Materská škola | 36129453 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 048/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamesntnacov | Základná škola | 36125121 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/16 | 26.2.2016 | Slovak Telekom - telefon | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/13 | 17.1.2013 | PZ z prírodovedy 1-4.roč. a fyziky 6-9.roč. | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 47,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/13 | 8.2.2013 | PZ z prírodovedy 1-4.roč a fyziky 6-9.roč - II.polrok | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 47,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/2016 | 29.4.2016 | telefón | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2021 | 1.11.2021 | učebnice matematiky | SPN - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/15 | 21.1.2016 | Telefónne poplatky 12/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014/11 | 20.1.2011 | web hosting Standard www.zsstaratura.sk
|
Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4/2022 | 18.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 5/2022 | 25.2.2022 | cestovné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 47,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/2018 | 22.2.2018 | knihy na ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 47,61 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá