Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 55/2024 | 29.2.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/12 | 17.10.2012 | telef. poplatky 9/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/14 | 17.10.2014 | toner do tlačiarne CP 1025 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 45,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/16 | 26.2.2016 | Orange-telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2016 | 10.10.2016 | orange telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2016 | 4.10.2016 | orange telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2022 | 1.6.2022 | vývoz bioodpadu 04/2022 | Technické služby | 35602210 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2016 | 29.4.2016 | telefón orange 03-04/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2016 | 30.6.2016 | telefón 05-06/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/16 | 31.3.2016 | Orange - popl. za telef. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2023 | 3.7.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/2023 | 1.11.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 45,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010150315 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 45,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 532023 | 9.6.2023 | klávesnica | Peter Rusnák | 46734031 | 45,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 662024 | 2.5.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2024 | 3.6.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 419/2019 | 6.1.2020 | odvoz bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2022 | 6.10.2022 | videokáble prepájacie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 46,13 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá