Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 191/12 | 17.7.2012 | za telefon 6/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/14 | 11.12.2014 | kancelárske a hygienické potregy | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 294/2016 | 30.10.2016 | Platba za výučbový materiál Kozmix | AGEMSOFT, a. s. | 35782391 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2020 | 23.12.2020 | školenie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2020 | 5.1.2021 | Webninár | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2021 | 4.5.2021 | webinár PAM | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 832021 | 21.9.2021 | seminár | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/2021 | 1.10.2021 | seminár | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519/2021 | 4.1.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45/2022 | 25.2.2022 | seminár | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.8.2024 | kábel, káblové redukcie | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1642024 | 18.10.2024 | webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1802024 | 6.11.2024 | online webinár | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 349/2024 | 25.10.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372/2024 | 27.11.2024 | školenie | RVC Košice | 31268650 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390/2024 | 27.11.2024 | služba mobilný výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/14 | 13.6.2014 | WC čistič Razant 5l | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 42,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231/2023 | 14.8.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2016 | 23.9.2016 | slovak Telekom telefón ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,42 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá