Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 295/2024 | 25.9.2024 | USB káble | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2019 | 12.9.2019 | preplach kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 027/2020 | 6.3.2020 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 40,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 397/2017 | 19.12.2017 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/2024 | 31.1.2024 | poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/2024 | 3.6.2024 | poistenie škola v prírode | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/15 | 2.12.2015 | za vykonanie servisnej prehliadky varidla plynového | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/14 | 14.3.2014 | kôš na triedený odpad 25 l- 2 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 40,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2018 | 17.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2018 | 21.9.2018 | násady na mopy | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 40,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/14 | 28.1.2014 | WC čistič Razant, toaletný papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 41,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 742024 | 15.5.2024 | odmastňovač | D. H. KOMPLET s.r.o. | 44130287 | 41,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/13 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340/2021 | 1.11.2021 | vyúčtovanie vodné stočné 3.Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/12 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Hur. | Slovak Telekom | 35763469 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2024 | 2.9.2024 | kábel, káblová redukcia | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 41,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2020 | 1.10.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 41,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262022 | 27.9.2022 | interaktívne učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 41,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1722024 | 4.11.2024 | hlavolamy | TifanTEX, s.r.o. | 45955824 | 41,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá