Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 104/2023 | 20.4.2023 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2023 | 19.7.2023 | služba výplatný lístok | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/11 | 2.3.2011 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a. s. | 31331131 | 38,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/15 | 17.6.2015 | za opravu tlačiarne Samsung ML1640 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2020 | 1.10.2020 | servis zariadenia CANON | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/12 | 11.7.2012 | vyúčtovanie vody 4-6/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 31.1.2024 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2024 | 30.4.2024 | poskytnutie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2019 | 5.11.2019 | vyúčtovanie elektriny | Energie2 a.s. | 46113177 | 38,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 562023 | 15.6.2023 | Kärcher - čistič na okná (náplň) | UNIVERZÁL Humenné | 38,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2018 | 16.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol.s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2018 | 24.4.2018 | archívne krabice | EMBA Trade, spol. s.r.o. | 34142860 | 38,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 087/2020 | 8.4.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/13 | 13.3.2013 | poplatok za odborný seminár správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33/14 | 14.2.2014 | poplatok za seminár "Správa registratúry" | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/16 | 8.2.2016 | Seminár -Správa registratúry- 4.2.2016- NMnV | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2020 | 8.6.2020 | ochranné rúška | Pharmacy, spol. s r.o. | 31710018 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392022 | 28.3.2022 | videoseminár | RVC | 31268650 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/2022 | 8.4.2022 | školenie | RVC | 31268650 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 300/2024 | 25.9.2024 | overenie - váhy | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 3795421 | 39,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá