Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 92023 | 18.1.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2023 | 1.2.2023 | webinár | ARTEA o.z. | 42139201 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12822023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2023 | 1.11.2023 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302024 | 11.3.2024 | offline videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/2024 | 20.3.2024 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 028/11 | 3.2.2011 | Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera | ESS Zabezpečovacie systémy | 30873002 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2020 | 8.6.2020 | Rozprašovač na vodu | Detail-Hair style s.r.o. | 29211701 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 029/2021 | 16.2.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 35,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132019 | 22.3.2019 | gymnastická obruč, švihadllá | Esportshop.cz, Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78*/2019 | 21.3.2019 | Gymnastická obruč+švihadlá | Radansport s. r. o. | 26098806 | 35,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/12 | 15.6.2012 | za telefon 5/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/13 | 12.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 35,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/13 | 11.11.2013 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2017 | 20.11.2017 | jedálenská lyžica do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 35,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292023 | 19.10.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 35,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/12 | 8.10.2012 | telefonne poplatky za sl.mobily 9/12-ŠJ Hur.+ZŠ Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43/12 | 17.2.2012 | za telefón 1/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2017 | 16.1.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/14 | 16.5.2014 | poplatok za seminár o verejnom obstarávaní | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 36,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá