Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 448/2024 | 27.12.2024 | poplatok za doménu, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 31,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46/2023 | 1.3.2023 | vyúčtovanie elektrina 01/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 31,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/11 | 13.4.2011 | Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 31,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1702021 | 8.12.2021 | učebné pomôcky, Nikitin - Creativo | 3LOBIT o.z. | 31,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 503/2021 | 4.1.2022 | učebné pomôcky | 3LOBIT o.z. | 31,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 344/2017 | 13.11.2017 | nedoplatok za EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 32,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2021 | 1.11.2021 | poplatok za poskytovanie služby mVL | Solitea Vema | 36237337 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2021 | 26.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 32,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 992021 | 15.10.2021 | digitálny teplomer na pečenie mäsa | TV PRODUCTS, s.r.o. | 36400858 | 32,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/14 | 8.4.2014 | za preplach servisnej šachty a prečerpávanie-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2022 | 15.7.2022 | poplatok za služby | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 32,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 346/2022 | 4.11.2022 | poskytnutie služby mob. výpl. páska | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 32,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2018 | 24.4.2018 | knihy na výučbu | TAKTIK International s.r.o. | 36843954 | 32,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2023 | 1.2.2023 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 32,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 049/11 | 24.2.2011 | Faktúra za poistnú udalosť | Rastislav Hornáček | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 252/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Viliam Borek | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Marek Gajdošík | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 326/12 | 21.11.2012 | spoluúčasť šk.úrazu-P.Królik,9.B | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Ester Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá