Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 85/12 | 4.4.2012 | doplatok za pracovnú obuv po reklamácii | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 33,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2022 | 25.2.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 33,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/14 | 4.9.2014 | za zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 33,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/12 | 8.8.2012 | poistenie majetku | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/13 | 24.5.2013 | poistenie majetku 23.62013-22.6.2014 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/14 | 19.5.2014 | poistenie notebook 23.6.2014-22.6.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 104/15 | 15.5.2015 | poistenie majetku 2015/2016 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2023 | 5.6.2023 | poistenie ŠvP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 398/2019 | 16.12.2019 | elektrina vyúčtovanie | Energie2 a.s. | 46113177 | 34,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322/2022 | 4.11.2022 | vyúčtovanie vodné stočné 3. Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 34,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2021 | 30.8.2021 | doska na školskú lavicu | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2021 | 2.2.2021 | poplatok za poskytovanie služby | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2021 | 4.5.2021 | poplatok za poskytovanie služby | Solitea Vema | 36237337 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 31.1.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 34,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/12 | 13.9.2012 | poplatok za odb.seminár "Hyperaktívne dieťa"-Kucharovičová | Inštitút pre verejnú správu | 00151858 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/13 | 12.12.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2016 | 31.5.2016 | seminár pracovno právne vzťahy | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9*/2019 | 21.1.2019 | seminár verejné obstarávanie | KANTORKA | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002021 | 20.10.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 35,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá