Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/2022 | 7.2.2022 | seminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 542022 | 9.5.2022 | seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2022 | 1.6.2022 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1882022 | 14.12.2022 | inštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152023 | 8.2.2023 | webinár | dudik.net s.r.o. | 53520378 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/2023 | 4.9.2023 | videoseminár | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892023 | 25.8.2023 | online seminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262023 | 16.10.2023 | webinár | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1282023 | 19.10.2023 | videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102024 | 23.1.2024 | adaptéry, spojovací technický materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32/Z/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/2023 | 1.11.2023 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/2023 | 1.11.2023 | školenie | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/2024 | 29.2.2024 | SD karta, programovanie karty | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 207/14 | 25.9.2014 | poistenie majetku | Union poisťovňa | 31322051 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-ŠJ Hur. + Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/12 | 8.2.2012 | za služ. mobily 1/12-ŠJ+Kom. | Slovak Telekom | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/12 | 7.3.2012 | za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/12 | 4.4.2012 | za služob. mobily 3/12-ŠJ Hur.+Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá